1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935934-102-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRAS REPARACION PABELLONES DE ALOJAMIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 935934-18-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348000-1100080412 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Iquique R.U.T. 61.980.770-7 Dirección de Facturación BAQUEDANO 1150 Comuna Iquique Impuesto 211185 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&R Empresa Razón Social DANILO GONZALO GONZALEZ FRIZ R.U.T. 10.093.257-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D&R Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   AUMENTO DE OBRAS REPARACION PABELLONES DE ALOJAMIENTO PARA OFICIALES SOLTEROS POZO ALMONTE. $ 1.111.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.500 $ 1.111.500

Total Neto	$ 1.111.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.185
TOTAL OC	$ 1.322.685