1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 909389-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra (MO) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 909389-11-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité de Des Productivo Regional Antofagasta Razón Social Comité de Des Productivo Regional Antofagasta R.U.T. 61.980.580-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité de Des Productivo Regional Antofagasta R.U.T. 61.980.580-1 Dirección de Facturación Av Jose Miguel Carrera 1701 Piso 7 y 8 Comuna Antofagasta Impuesto 65835 Dirección de Envío de la Factura Av Jose Miguel Carrera 1701 Piso 7 y 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVA Razón Social NATIVA LIMITADA R.U.T. 78.006.754-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATIVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 33 Unidad Adquisición de Audífonos inalámbricos Bluetooth favor adjuntar en su oferta cantidad de audifonos disponibles, precio unitario, especificaciones técnicas de acuerdo a lo indicado en documento adjunto.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 346.500
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TOTAL OC	$ 412.335