1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-15043-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra B.1 SUMINISTRO DE ART. DE FERRETERIA PARA LA COMISION CASA DE CAMPO SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DESDE LICITACION 539119-35-LQ25. LINEA N°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-35-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 244 ART. FERRETERIA B.1. del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS Comuna * Impuesto 35386,36 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EM-CO Razón Social EM-CO SPA R.U.T. 76.579.017-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EM-CO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE ART. DE FERRETERIA PARA LA COMISION CASA DE CAMPO LA REINA SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DESDE LICITACION 539119-35-LQ25. LINEA 3 SUMINISTRO DE ART. DE FERRETERIA PARA LA COMISION CASA DE CAMPO LA REINA SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DESDE LICITACION 539119-35-LQ25. LINEA 3 $ 186.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.244 $ 186.244

Total Neto	$ 186.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.386
TOTAL OC	$ 221.630