Orden de Compra. Nº1057049-5369-AG24 "MES AG DESDE ID 1057049-411-COT24 AQUISICION DE CORTAVIENTOS PARA EL DEPTO TIC, FUS 908/2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-5369-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MES AG DESDE ID 1057049-411-COT24 AQUISICION DE CORTAVIENTOS PARA EL DEPTO TIC, FUS 908/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA POR ERRO AL ENVIAR, PROCESO SE INGRESARA NUEVAMENTE AL PORTAL POR RECLAMO
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 11134
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 279775
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GUILLERMO COCIO EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GUILLERMO COCIO EMPRESA INDIVIDUAL DE R
R.U.T. 76.994.464-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GUILLERMO COCIO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111932
Cortavientos25Unidad500-8900 Cortavientos con bordado Institucional impermeable con malla interior, gorro desmontable, espalda con basta redondeada, bolsillos con cierre impermeable, puños elasticados ajustables, calce recto hombre y entallado para mujer, tela micro ripstop 100% poliester, costuras selladas, respirable. Se solicita enviar foto de lo ofertado.Cortaviento impermeable negro $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472.500 $ 1.472.500
Total Neto $ 1.472.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.775
TOTAL OC $ 1.752.275


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.994.464-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.529.681-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.