1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-2199-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATE CON BOMILLA (COT 2101-175-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1497 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 123091,5 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danisa Isabel Razón Social CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR R.U.T. 17.896.267-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Danisa Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152010 Termos domésticos 150 Unidad E017-152 Mate de material acero inoxidable, silicona. Capacidad 230 ml con bombilla para mate incluida   $ 4.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.850 $ 647.850

Total Neto	$ 647.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.092
TOTAL OC	$ 770.942