|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3474-517-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3474-137-COT25 - Adquisición de Insumos de Peluqueria DEPTO. E.3. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
|
|
R.U.T. |
61.979.960-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
159600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mariana Issa Casanova |
|
Razón Social |
MARIANA ISSA CASANOVA
|
|
R.U.T. |
5.984.472-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mariana Issa Casanova |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91101701
| Peluquerías y salones de belleza | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE PELUQUERIA PARA EL DEPARTAMENTO ORFEÓN NACIONAL Y EXTENSIÓN CULTURAL E.3. | |
$ 840.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.000
|
$ 840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.600
|
|
$ 999.600
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.