1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Capacitación Mentorías Pedagógica Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-4-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2409054 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101808 Desarrollo de recursos humanos en el sector público 1 Global CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE HABILIDADES MENTORAS, PARA 25-30PERSONAS, EN LA CIUDAD DE ANGOL, FORMATO PRESENCIAL Y E-LEARNING, 30 HORAS MES DE MAYO Y JUNIO 2025. LA EMPRESA DEBE PROPORCIONAR EL ESPACION FISICO Y LA PLATAFORMA PARA LA CORRECTA ENTREGA DEL SERVICIO. VER TERMINOS DE REFRENECIA Y FORMATO DE OFERTA ADJUNTO. ADEMAS DEBE PRESENTAR PROGRAMA . Y ENTREGAR SERVICIO DE COFFE LOS DIAS CORRESPONDIENTES, LAS FECHAS NO PUEDEN SER MODIFICADAS. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
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Justificación de exención de impuesto