1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-936-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLSOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA APOYO BUENAS PRÁCTICAS C. ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 31957,506 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoclass SpA Razón Social Tecnoclass SpA R.U.T. 76.398.639-k Sucursal Tecnoclass SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14 ACCESORIOS DEPORTIVOS HEAD BOLSO DEPORTIVO MULTILI 6   (1337089) ACCESORIOS DEPORTIVOS HEAD BOLSO DEPORTIVO MULTILINEA GRIS 45 L UNIDAD 1363282 (1337089) ACCESORIOS DEPORTIVOS HEAD BOLSO DEPORTIVO MULTILINEA GRIS 45 L UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $3065 $ 28.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.630 $ 171.630

Total Neto	$ 171.630
Descuento	$ 3.433
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.958
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 200.155