Orden de Compra. Nº519209-25-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 519209-11-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 519209-25-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 519209-11-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8057/23/255 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N
Comuna Concón
Impuesto 197033,8
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Artecuadro
Razón Social JAVIER OCHOA M Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.697.110-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Artecuadro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111910
Colgadores60UnidadCOLGADOR DENTADO, COLOR PLATA AUTOCLAVANTE DE 42 mm X 6 mm  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
60121124
Papel kraft30UnidadPAPEL KRAFT, DIMENSIONES: ANCHO 70 cm X ALTO 110 cm   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
60121112
Cartón piedra30UnidadCARTON PIEDRA, DIMENSIONES: ANCHO 77 cm X ALTO 110 cm X ESPESOR 3mm   $ 2.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.010 $ 65.010
14111509
Artículos de papelería1UnidadPAPEL ENGOMADO DE 4,7 cm DE ANCHO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadPASSEPARTOUT, TEXTURADO, COLOR CRUDO, DIMENSIONES, MODELO 986 O EQUIVALENTE TÉCNICO.  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.620 $ 133.620
60122401
Fragmentos de vidrios de colores30UnidadVIDRIO DIFUSO, DIMENSIONES: ANCHO: 40 cm X ALTO: 60 cm   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
60121401
Marcos de madera preensamblados27UnidadMOLDURAS PARA CUADROS, COLOR NEGRO, MEDIDAS DEL PERFIL, MODELO JO-1098 O EQUIVALENTE TÉCNICO.  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1kilogramoCOLA FRÍA PROFESIONAL 1 KG  $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
Total Neto $ 1.037.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.034
TOTAL OC $ 1.234.054


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.697.110-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.