1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-3578-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3603-508-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-264-001-001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 346030,09 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DESPACHO MANUEL RODRIGUEZ 390 MULCHEN (DESPACHO GRATIS) CONSULTAR HORARIOS CON PREOFESIONAL ENCARGADA PROYECTO SRTA JESSICA MUÑOZ. +56975271073 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 1 Global ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE: MENAJE, COCINA Y CALEFACCION, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 1.821.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.821.211 $ 1.821.211

Total Neto	$ 1.821.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.030
TOTAL OC	$ 2.167.241