1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-6329-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra VETER VIT AVES, CHARLA TÉCNICA PDTI EN CALEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110 Comuna * Impuesto 15260,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10121604 Alimento para aves 20 Sobre VETER VIT AVES 100 GRS. VETER VIT AVES 100 GRS. $ 4.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.320 $ 80.320

Total Neto	$ 80.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.261
TOTAL OC	$ 95.581