1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-450-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER PARA U. TECNICA DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 70870 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinas roller Razón Social Comercial rfoller del Sur Ltda. R.U.T. 76.278.428-9 Sucursal Cortinas roller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER PARA SUB UNIDAD TECNICA DIRECCION DE SALUD CORTINAS ROLLER PARA SUB UNIDAD TECNICA DIRECCION DE SALUD DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 773 INCLUYE INSTALACION Y FLETE. $ 373.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.000 $ 373.000

Total Neto	$ 373.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.870
TOTAL OC	$ 443.870

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.283.996-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.278.428-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.665.831-8 Ver adjunto