1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-542-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TOALLA NOVA PARA DISPENSADOR CECOSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 114264,48 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AXAM COMERCIAL SPA Razón Social AXAM COMERCIAL SPA R.U.T. 76.299.574-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AXAM COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 102 Unidad Toalla Nova para dispensador Tork Jumbo Premium TO 70 021 Toalla Nova para dispensador Tork Jumbo Premium TO 70 021 $ 5.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.392 $ 601.392

Total Neto	$ 601.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.264
TOTAL OC	$ 715.656

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto