1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1534-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV.AMPLIFICACION,ILUMINACION Y ESCENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 3714500 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO A EVENTOS Razón Social GRUPO ACOSTA EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.080.464-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO A EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTOS PARA EL SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIO FIESTAS PATRIAS 2024 EN PARQUE CHUYACA   $ 19.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.550.000 $ 19.550.000

Total Neto	$ 19.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.714.500
TOTAL OC	$ 23.264.500