Orden de Compra. Nº3463-279-AG24 " INSUMOS PROMOCION DE LA SALUD SEGUN COMPRA AGIL: 3463-174-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3463-279-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROMOCION DE LA SALUD SEGUN COMPRA AGIL: 3463-174-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez s/n
Comuna Vichuquén
Impuesto 28500
Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOOD CREATOR
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION FOOD CREATOR SPA
R.U.T. 77.343.257-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FOOD CREATOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad-7 JUGO NATURAL (1 LITRO), 1 CAFE TARRO 170 GRAMOS, 1 TE CAJA GRANDE, 20 GALLETAS SURTIDAS, 100 PAN CANAPE, 4KG PECHUGA POLLO, 1 MAYONESA LIGHT, 2 BIDON DE AGUA 20 LITROS, 70 VASOS CARTON DE 8 ONZAS, 5 PIMENTON, 70 CUCHARITAS PARA TE  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.500
TOTAL OC $ 178.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.343.257-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.