1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2408-969-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-220-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2408-220-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES R.U.T. 69.170.100-K Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399 Comuna Los Angeles Impuesto 15112314,24 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEVER GROUP LTDA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA R.U.T. 77.327.630-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEVER GROUP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Ampliación alumbrado público. - PAGODAS LED 35 un - LUMINARIA VIAL CATEGORÍA P1 16 un - LUMINARIA VIAL CATEGORÍA P3 53 un - LUMINARIA PEATONAL CATEGORÍA P1 40 un $ 79.538.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.538.496 $ 79.538.496

Total Neto	$ 79.538.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.112.314
TOTAL OC	$ 94.650.810