1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-187-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones preparadas para los estudiantes y profesor adscritos a programa DUAL del Liceo Jorge Iribarren Charlin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-25-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 21612,5 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Razón Social ALEJANDRA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ R.U.T. 16.325.463-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 13 Unidad Almuerzo Jueves 01 de Agosto   $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.750 $ 113.750

Total Neto	$ 113.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.612
TOTAL OC	$ 135.362