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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-2802-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-368-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
48450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUÑOZ & MUÑOZ SERVICIOS EIRL |
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Razón Social |
KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ
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R.U.T. |
19.177.635-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUÑOZ & MUÑOZ SERVICIOS EIRL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111501
| Bolsas de lona | 300 | Unidad | BOLSA ALGODÓN BCO12C 132GR/M2, MEDIDA 41X37 CM.
IMPRESIÓN ALGODON DEL LOGO MUNICIPAL 1 COLOR CARTA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.000
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$ 255.000
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Total Neto
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$ 255.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.450
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$ 303.450
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.