1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-127-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROGRAMA EXPERIMENTA EN EL CCMCH" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SURA FOLIO N°12944 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 28766 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 60 Unidad BLOCK DIBUJO CANSON 140 G 1/8 (27x37 CM) - CANSON GLOSA DE FACTURACION: LDC-FOLIO 12944 - GS - COMPRA MATERIALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA, MEDIANTE LICITACION PUBLICA ID:1298357-3-LE25 $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.940 $ 101.940 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad PAPEL LUSTRE FAJO DE 24 HJS. - PAREDONES GLOSA DE FACTURACION: LDC-FOLIO 12944 - GS - COMPRA MATERIALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA, MEDIANTE LICITACION PUBLICA ID:1298357-3-LE25 $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad RODILLO GOMA DURA 10CMS PARA GRABADO - SPEEDBALL GLOSA DE FACTURACION: LDC-FOLIO 12944 - GS - COMPRA MATERIALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA, MEDIANTE LICITACION PUBLICA ID:1298357-3-LE25 $ 11.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 14111509 Artículos de papelería 40 Unidad PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS. - ARTEL GLOSA DE FACTURACION: LDC-FOLIO 12944 - GS - COMPRA MATERIALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA, MEDIANTE LICITACION PUBLICA ID:1298357-3-LE25 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad PLATO PLASTICO REDONDO 10 UNIDADES. - VIERI GLOSA DE FACTURACION: LDC-FOLIO 12944 - GS - COMPRA MATERIALES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA, MEDIANTE LICITACION PUBLICA ID:1298357-3-LE25 $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680

Total Neto	$ 151.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.766
TOTAL OC	$ 180.166