1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2863-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-534-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2324-534-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 104728 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda. Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 250 Par GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000 46181704 Cascos de protección 52 Unidad CASCOS DE SEGURIDAD   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200 53102102 Overol y sobretodo para hombre 52 Unidad OVEROL DE POPLIN O TREVIRA TALLAS A DEFINIR   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 551.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.728
TOTAL OC	$ 655.928