1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3296-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIÓN PARA DESOBSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD CURACO DE VELEZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 09 005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROFOSAS LTDA. Razón Social SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL AGROFOSAS LIMITADA R.U.T. 77.051.083-K Sucursal AGROFOSAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad no definida ARRIENDO DE 1 CAMIÓN HIDROJET CON EQUIPO DE 2100 PSI 140 BAR PARA DESOBSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO, 100 METROS DE ALCANTARILLADO.- ARRIENDO DE 1 CAMIÓN HIDROJET CON EQUIPO DE 2100 PSI 140 BAR PARA DESOBSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO, 100 METROS DE ALCANTARILLADO.- $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500