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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346283-271-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO IP-IRC COPIAPO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua N°499-4° Piso, Edificio MOP-MUNJI |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
33236,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua N°499-4° Piso, Edificio MOP-MUNJI |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-12-2025 |
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Proveedor |
Johanna Aros |
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Razón Social |
JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA
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R.U.T. |
11.860.169-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Johanna Aros |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52141606
| Cestos para ropa sucia | 4 | Unidad | Cestos de plástico para ropa con tapa de 65cm de alto. | |
$ 9.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.960
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$ 39.960
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56101607
| Tendedero de ropa | 3 | Unidad | Tendedero plegable de acero inoxidable, SEGÚN FICHA TÉCNICA. | |
$ 44.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.970
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$ 134.970
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Total Neto
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$ 174.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.237
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$ 208.167
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.