1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-821-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-837-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140539001 del sistema finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 1082998,1 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISERVICIOS GDG Razón Social MULTISERVICIOS GIANNIS DI GIOVANNI E.I.R.L. R.U.T. 77.420.448-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTISERVICIOS GDG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA SEGUN LISTADO ADJUNTO COMPLETO, ADJUNTAR LO OFERTADO CON DETALLE Y IMAGENES ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA PROGRAMA OPD, SEGUN OS 137948. $ 5.699.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.699.990 $ 5.699.990

Total Neto	$ 5.699.990
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IVA  19  %	$ 1.082.998
TOTAL OC	$ 6.782.988