1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4307-96-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA JARDIN PASITOS DE AMOR FONDOS JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4307-47-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA R.U.T. 69.180.600-6 Dirección de Facturación Caupolicán 434 Comuna Ercilla Impuesto 294001,06 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL KAIROS SPA Razón Social COMERCIAL KAIROS SPA R.U.T. 77.660.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL KAIROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DEOFICINA PARA EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, PASITOS DE AMOR, SP_3151, SEGUN DETALLE EN COTIZACION N°08-2025, FONDOS JUNJI (SE REBAJAN PRODUCTOS POR AJUSTE A PRESUPUESTO DISPONIBLE)   $ 1.547.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.547.374 $ 1.547.374

Total Neto	$ 1.547.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.001
TOTAL OC	$ 1.841.375