Orden de Compra. Nº2371-224-AG25 "Compra ágil: 2371-271-COT25; SP-374 DEL 17.07.2025 EXP. 13279, DEL PROGRAMA FORTALECIENDO EL RECICLAJE ORGANICO EN ERRO NAVIA, FONDO PARA EL RECICLAJE 2024, DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., DE LA DIRECCION DEEMDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-224-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-271-COT25; SP-374 DEL 17.07.2025 EXP. 13279, DEL PROGRAMA FORTALECIENDO EL RECICLAJE ORGANICO EN ERRO NAVIA, FONDO PARA EL RECICLAJE 2024, DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., DE LA DIRECCION DEEMDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-426 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIAJAQUI
Razón Social MOBILITY SPA
R.U.T. 76.896.598-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIAJAQUI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadARRIENDO DE BUS PARA 42 PASAJEROS ( DESTINO: Raycom, Salida: Huelén 1977 - Cerro Navia Destino: Los Andes , calle By Pass parcela 91 - B, Región: Valparaíso Y REGRESO) ARRIENDO DE BUS PARA 42 PASAJEROS ( DESTINO: Raycom, Salida: Huelén 1977 - Cerro Navia Destino: Los Andes , calle By Pass parcela 91 - B, Región: Valparaíso Y REGRESO) $ 429.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000
Total Neto $ 429.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 429.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.