1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-108-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PELOTAS DE TENIS PARA SER UTILIZADAS EN CAMPEONATO A REALIZARCE EN ESTADIO MUNICIPAL, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-114-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 8143,02 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES HANNA JARUFE Razón Social HANNA JARUFE HAUNE R.U.T. 6.707.398-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEPORTES HANNA JARUFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161604 Pelotas de tenis 6 Unidad TARROS DE PELOTAS DE TENIS (TRES PELOTAS C/U)   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.858

Total Neto	$ 42.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.143
TOTAL OC	$ 51.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.707.398-3 Ver adjunto