1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-2085-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-68-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna * Impuesto 508650,71 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MES MARZO 2025- DAF SP 61.173 CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE MARZO 2025 DESDE LA LICITACION PUBLICA ID 4777-68-LE24 $ 2.677.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.677.109 $ 2.677.109

Total Neto	$ 2.677.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.651
TOTAL OC	$ 3.185.760