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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1461054-71-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE CAMIÓN ALJIBE PARA ESCUELA DE ISLÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-59-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
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R.U.T. |
61.981.040-6 |
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Dirección de Facturación |
Huanhuali #565 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1101680,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huanhuali #565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Escuela de Islon ubicada en Gabriela mistral s/n pueblo islon, La Serena, Región de Coquimbo | |
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Proveedor |
Pedro Francisco Herrera Rojas |
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Razón Social |
PEDRO FRANCISCO HERRERA ROJAS
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R.U.T. |
13.179.642-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pedro Francisco Herrera Rojas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101504
| Distribución de agua | 1 | Global | Suministro de agua potable para consumo de
Escuela de Islón para 2 (dos) Estanques de 3.500 LT | |
$ 5.798.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798.319
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$ 5.798.319
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Total Neto
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$ 5.798.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.101.681
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$ 6.900.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.