1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-253-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. PROV. E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA EN COCINA 3178-29-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 494000 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2025 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LEY 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro Razón Social ALEJANDRO BERNARDINO LAGOS ALARCÓN R.U.T. 6.949.721-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171512 Aperturas de puertas 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS EN COCINA GENERAL ADJUNTAR COTIZACIÓN VISITA OBLIGATORIA PARA EL DÍA MARTES 07/01/2025 A LAS 10 AM SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS EN COCINA GENERAL ADJUNTAR COTIZACIÓN VISITA OBLIGATORIA PARA EL DÍA MARTES 07/01/2025 A LAS 10 AM $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 2.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.000
TOTAL OC	$ 3.094.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.949.721-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto