1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-980-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/Lic 48-LR24/Req 202508-46/Salud Mental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-48-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2072 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 3595742,4 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comunidad Terapeutica CREM Razón Social OPAZO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.075.110-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comunidad Terapeutica CREM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 10 Unidad Tratamiento residencial de rehabilitación para personas (mujeres) con consumo problémico de drogas y/o Alcohol noviembre 2025   $ 1.892.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.924.960 $ 18.924.960

Total Neto	$ 18.924.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.595.742
TOTAL OC	$ 22.520.702