1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238132-15-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO DE GUARDIAS RECINTO M4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPORTIVO Y RECREACIONAL R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPORTIVO Y RECREACIONAL R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Facturación Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina Comuna La Reina Impuesto 8808893,43 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULSO SEGURIDAD Razón Social PULSO SEGURIDAD PRIVADA SPA R.U.T. 77.354.415-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PULSO SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 5 Mes   SERVICIO DE GUARDIAS MENSUALIZADO POR 5 MESES. $ 9.272.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.362.595 $ 46.362.595

Total Neto	$ 46.362.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 8.808.893
TOTAL OC	$ 55.171.490