1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-421-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos para taller banda de guerra liceo Republica del Ecuador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 496249,6 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECHNICAL SPA Razón Social TECHNICAL SPA R.U.T. 76.859.814-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECHNICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131205 Cornetines musicales 1 Unidad no definida Cornetas Cordones para cornetas Gallardetes Hombreras para el uniforme Especificaciones y cantidades en memo n°134 adjunto *Adjuntar Cotización detallada   $ 2.611.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.840 $ 2.611.840

Total Neto	$ 2.611.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.250
TOTAL OC	$ 3.108.090