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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-396-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES DISAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Puerto Montt |
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Impuesto |
46550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2014 |
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Proveedor |
D.E.K.A. Servicios y Mantenciones E.I.R.L. |
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Razón Social |
RUBÉN ALEJANDRO GÁRATE MOREIRA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.304.878-0 |
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Sucursal |
D.E.K.A. Servicios y Mantenciones E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
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