1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-56-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO NEUMATICOS MOVIL DPZC43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 797 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 111076,28 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global Se requiere de los siguientes servicios: ? Cambio de 04 neumáticos ? 215/70 R16 C ? Balanceo ? Alineamiento SE ANEXA TERMINOS DE REFERENCIAS   $ 584.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.612 $ 584.612

Total Neto	$ 584.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.076
TOTAL OC	$ 695.688

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto