Orden de Compra. Nº1274188-807-SE24 "SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL Y PAPEL INTERFOLIADO PARA EL USO DE ESTUDIANTES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO A-131 SECCION MEDIA RBD-10638 RES.N°859"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274188-807-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL Y PAPEL INTERFOLIADO PARA EL USO DE ESTUDIANTES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO A-131 SECCION MEDIA RBD-10638 RES.N°859
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 831-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación Avda, Manuel Montt N°281
Comuna Buin
Impuesto 153979,8
Dirección de Envío de la Factura Avda, Manuel Montt N°281
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIDACTICOS
Razón Social CONSULTORÍA Y ASESORÍAS, COMERCIALIZACIÓN DIDÁCTIC
R.U.T. 77.258.426-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIDACTICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20UnidadPAPEL TOALLA JUMBO 2*250 MTS ELITE PAPEL TOALLA JUMBO 2*250 MTS ELITE $ 12.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.720 $ 246.720
14111703
Toallas de papel20UnidadPAPEL INTERFOLIADO ELITE 200 HOJAS * 18 PAQUETES PAPEL INTERFOLIADO ELITE 200 HOJAS * 18 PAQUETES $ 28.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.700 $ 563.700
Total Neto $ 810.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.980
TOTAL OC $ 964.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.