1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-875-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, NECESARIO PARA ASEO Y ORNATO,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-841-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 30789,5 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fuenzalida de Lafuente EIRL Razón Social CONSTRUCTORA LEONARDO FABIAN FUENZALIDA DE LAFUENTE E.I.R.L. R.U.T. 76.127.022-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fuenzalida de Lafuente EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162806 Cubiertas de tornillos 1 Global DAO, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, AL MOMENTO DE COTIZAR VER Y COMPLETAR DETALLE ARCHIVO ADJUNTO, POSTULAR POR VALOR TOTAL NO POR $1.-, NECESARIO PARA ASEO Y ORNATO SEGÚN SPN° 336368   $ 162.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.050 $ 162.050

Total Neto	$ 162.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.790
TOTAL OC	$ 192.840