1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-594-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PEDAGÓGICOS ESCUELA V.L.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 83354,9 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quantum Services Razón Social COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA R.U.T. 77.672.681-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Quantum Services Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 19 Unidad mochila escolar head de 25 lts. mochila escolar head de 25 lts. $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.900 $ 362.900 53121603 Mochilas 19 Unidad Estuche doble compartimiento color negro Estuche doble compartimiento color negro $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.810 $ 75.810

Total Neto	$ 438.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.355
TOTAL OC	$ 522.065