1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-326-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2023 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION BOX DENTAL OLIVAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-50-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.0110.001 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 2401121,77 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Victor Ulloa Jara E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA VICTOR ULLOA JARA EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.610.411-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Victor Ulloa Jara E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad HABILITACION BOX DENTAL Y OTRAS DEPENDENCIAS CESFAM OLIVAR ALTO trabajos garantizados $ 12.637.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.637.483 $ 12.637.483

Total Neto	$ 12.637.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.401.122
TOTAL OC	$ 15.038.605