1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1470-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 10109005 JUNJI PG02 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA JARDIN INFANTIL MURTITAS DE ENSENADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1970 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación Avenida phillipi numero 451 (casa richter) Comuna Frutillar Impuesto 170863,77 Dirección de Envío de la Factura Avenida phillipi numero 451 (casa richter) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aukinko Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA R.U.T. 86.442.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aukinko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124506 Utensilios de plástico de arena o agua, moldes o juguetes 1 Global SEGUN LO QUE SE INDICA EN DOCUMENTO ADJUNTO "TDR 1126922-1348-COT25" SEGUN LO QUE SE INDICA EN DOCUMENTO ADJUNTO "TDR 1126922-1348-COT25" $ 889.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.283 $ 889.283

Total Neto	$ 889.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 170.864
TOTAL OC	$ 1.070.147