1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-5445-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-94-LE23, Res. Ex. N°978/2023, INT 562/2023, FUS 289/2023 - Arriendo 04 plantas aire comprimido. ESTADO DE PAGO N°75 20.07.2023, PROV. 626 21.07.2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-94-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13768 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 184300 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECRAM Razón Social TECRAM SPA R.U.T. 77.362.051-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECRAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191711 Depósitos de aire comprimido para cirugía o accesorios 1 Mes 857-0001 Arriendo 04 plantas aire comprimido para Central Hidroneumática. Cuota 3 de 12, Periodo del 20-06-2023 al 19-07-2023 857-0001 Arriendo 04 plantas aire comprimido para Central Hidroneumática. Estado de pago Nro. 75 de fecha 20.07.2023, periodo del 20-06-2023 al 19-07-2023, cuota Nro. 3/12 $ 970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.300
TOTAL OC	$ 1.154.300