1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-15239-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CAPS INT. 962 RE 1967 DESDE 1057049-169-LE25 (formalización de contrato) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-169-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 19177 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 663,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUANTICA SpA Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA R.U.T. 77.609.870-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUANTICA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Caja 150-0019 LAPICES DE MADERA COLOR 150-0019 LAPICES DE MADERA COLOR $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704 $ 704 11151701 Hilo de lana 1 Unidad 150-1380 OVILLO DE LANA 150-1380 OVILLO DE LANA $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873 $ 873 14111525 Papel multiuso 1 Unidad 150-1650 PAPEL ALUMINIO (ALUSSA FOIL) 150-1650 PAPEL ALUMINIO (ALUSSA FOIL) $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768 $ 1.768 44121705 Portaminas 1 Unidad 150-1821 PORTAMINAS N 0.7 150-1821 PORTAMINAS N 0.7 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147 $ 147

Total Neto	$ 3.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663
TOTAL OC	$ 4.155