1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1603-SE23 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N°940612 / LIBRETA O AGENDA - PENDRIVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-647-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.39.039.001.002 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 460750 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2023 Título Descripción LIBRETA O AGENDA - PENDRIVE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Ricardo Razón Social DISEÑO Y PUBLICIDAD MORA SPA R.U.T. 77.014.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Ricardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 1 Paquete LIBRETA O AGENDA CON LOGO, PENDRIVE CON LOGO, SEGUN LO DETALLADO EN ANEXO ADJUNTO,. Agendas $ 2.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425.000 $ 2.425.000

Total Neto	$ 2.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.750
TOTAL OC	$ 2.885.750