1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-104-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 SEP RBD-13133 ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ/ MEDALLAS Y TROFEOS/ORD. 005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas contrato vencido Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-43-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 308 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales de Atacama Comuna Copiapó Impuesto 185840,9 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales de Atacama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA R.U.T. 77.484.546-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida SEGUN OT N°26, MEDALLAS Y GALVANOS SEGUN OT N°26, MEDALLAS Y GALVANOS $ 978.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.110 $ 978.110

Total Neto	$ 978.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.841
TOTAL OC	$ 1.163.951