1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-18335-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-1429-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12920 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 1078132,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Malusant spa Razón Social COMERCIALIZADORA MALUSANT SPA R.U.T. 77.720.988-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Malusant spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 36 Unidad no definida [[FEI-0001]] INSECTICIDA 500 ML   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.040 $ 140.040 47131618 Mopas húmedas 1000 Unidad no definida [[ASE-0073]] MOPAS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000 47131611 Palas para basura 21 Unidad no definida [[ASE-0043]] PALAS PARA LA BASURA [[ASE-0043]] PALAS PARA LA BASURA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 47131617 Mopas de polvo 24 Unidad no definida [[ASE-0287]] MOPAS LIBRE PELUSA   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.760 $ 383.760 42152203 Mecheros o antorchas de laboratorio dental 220 Unidad no definida [[MEN-0005]] CAJA FOSFOROS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 42281912 Toallas de esterilización 72 Unidad no definida [[ASE-0558]] TOALLITAS DESINFECTANTES CLORADA   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.280 $ 287.280 42281912 Toallas de esterilización 72 Unidad no definida [[ASE-0587]] TOALLAS HUMEDAS 80 UNIDADES [[ASE-0587]] TOALLAS HUMEDAS 80 UNIDADES $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200

Total Neto	$ 5.674.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.078.132
TOTAL OC	$ 6.752.512