Orden de Compra. Nº2332-169-CM17 "MATERIALES DE ESCRITORIO CONVENIO CONTINUIDAD ACOMPAÑAMIENTO NIÑOS Y NIÑAS 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-169-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO CONVENIO CONTINUIDAD ACOMPAÑAMIENTO NIÑOS Y NIÑAS 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 24708,9262
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcadores9 (1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD 1197191(1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
44121506
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Sobres estándar300 (1300500) SOBRE JORDAN AMERICANO BLANCO CON VENTANA 80GR 10X23 UNIDAD 1326502(1300500) SOBRE JORDAN AMERICANO BLANCO CON VENTANA 80GR 10X23 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44122104
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Clips para papel9 (1007618) CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 28 MM 100 UNIDADES 1025618(1007618) CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 28 MM 100 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458 $ 1.458
44121618
2239-4-LP14
Tijeras6 (1165423) TIJERAS RHEIN 24 CM BLISTER UNIDAD 1191536(1165423) TIJERAS RHEIN 24 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.662 $ 10.662
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 1 (1171301) TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES 1197344(1171301) TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.975 $ 7.975
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito30 (1007950) LÁPIZ GRAFITO ARTEL 2H UNIDAD 1025950(1007950) LÁPIZ GRAFITO ARTEL 2H UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
44121506
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Sobres estándar200 (1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD 1340944(1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
31201509
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Cinta adhesiva de nylon12 (1163752) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 36MMX40MT UNIDAD 1189814(1163752) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 36MMX40MT UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.504 $ 9.504
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Distribuidores de pegamento o recambios15 (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.335 $ 4.335
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Libros o cuadernos de registro12 (1222965) CUADERNO TORRE TOP BLACK COLOR 7 MM 150 HOJAS UNIDAD 1248997(1222965) CUADERNO TORRE TOP BLACK COLOR 7 MM 150 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.456 $ 48.456
14111601
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Bolsas de papel o cajas de regalo120 (1166170) PAPEL DE ENVOLVER ENGATEL LAJA 600 UNIDAD 1192340(1166170) PAPEL DE ENVOLVER ENGATEL LAJA 600 UNIDAD; Código: 2225475;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
44122104
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Clips para papel3 (1007615) CLIPS ISOFIT PUNTA REDONDA METAL 50 MM 100 UNIDADES 1025615(1007615) CLIPS ISOFIT PUNTA REDONDA METAL 50 MM 100 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
44121804
2239-4-LP14
Borradores9 (1007905) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD 1025905(1007905) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106 $ 2.106
41111604
2239-4-LP14
Reglas6 (1164244) REGLA PROARTE PLASTICA BISELADA TRANSPARENTE HUMO 30 CMS UNIDAD 1190306(1164244) REGLA PROARTE PLASTICA BISELADA TRANSPARENTE HUMO 30 CMS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Total Neto $ 132.701
Descuento $ 2.654
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.709
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 154.756