1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-904-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PROTESIS ACRILICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE Comuna Doñihue Impuesto 851200 Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Labodent Razón Social LABODENT SERVICIOS DE LABORATORIO DENTAL SPA R.U.T. 76.979.528-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Labodent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 64 Unidad PROTESIS ACRILICAS PARA CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480.000 $ 4.480.000

Total Neto	$ 4.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 851.200
TOTAL OC	$ 5.331.200