1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-499-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ALUMNOS ESC. NARANJAL (KIDZANIA) SEGÚN C.A: 2778-428-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2212999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 88177,48 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kidzania Santiago Razón Social EDUENTRETENCION S.A. R.U.T. 76.002.988-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kidzania Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151501 Museos 1 Unidad ALIMENTACIÓN SEGÚN ANEXOS. 123 PACK HAMBURGUESA PAPAS Y JUGO, SEGÚN ANEXOS. $ 464.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.092 $ 464.092

Total Neto	$ 464.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.177
TOTAL OC	$ 552.269