1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-105-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de zapatos de seguridad para equipo de operaciones del Departamento de Educación. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-42-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-003-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 15726,87 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE Razón Social FELIPE ISMAEL MALUENDA ARAYA R.U.T. 12.694.072-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELIPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 3 Unidad Compra de Zapatos de seguridad para Equipo de Operaciones. Se adjunta requerimiento y formato para cotizar. N° 39=1 ; N° 42=2   $ 27.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.773 $ 82.773

Total Neto	$ 82.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.727
TOTAL OC	$ 98.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.694.072-6 Ver adjunto