1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1798-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-48-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 937365 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JoseManuelVelizCarrasco Razón Social JOSÉ MANUEL VÉLIZ CARRASCO R.U.T. 9.507.415-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JoseManuelVelizCarrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121603 Eliminación de fango, cieno, lodo, sedimento fango 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N°1 CONTRATO N°38/2023, OBRA: LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS POBL. NAVAL VILLA SANTA INES.   $ 4.933.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.933.500 $ 4.933.500

Total Neto	$ 4.933.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 937.365
TOTAL OC	$ 5.870.865