1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-146-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 3763-337-COT23-materiales Proyecto Artes Visuales Esc. Guido Gómez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 88198 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Razón Social COMERCIALIZADORA KREA-NATIVA SPA R.U.T. 76.253.512-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ana Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 100 Pliego PAPEL KFAFT   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 44111804 Papeles de dibujo 20 Unidad BLOCK GRANDES n° 99 DE 20 HOJAS   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880 14121503 Cartulina 40 Sobre SOBRES DE CARTULINA DIFERENTES COLORES   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 100 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 40GR   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 20 Unidad COLA FRIA DE 500 CC   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 60121211 Pintura acrílica escolar 10 Unidad CAJAS PINTURA ACRILICA X 12 COLORES   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020 60121150 Papel Crepé 100 Unidad PAPEL CREPÉ DIFERENTES COLORES 10 C/U   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 14111610 Cartulina 120 Pliego PLIEGOS DE CARTULINA 40 azul 40 celeste 20 café 20 negro   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200

Total Neto	$ 464.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.198
TOTAL OC	$ 552.398

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.820.837-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.253.512-2 Ver adjunto